Debe ingresar los valores en el formulario que se despliega en pantalla, en la opción “Agregar documento no electrónico recibido” de su Registro de Compras.
Al seleccionar el Tipo Documento “SRF Solicitud Registro de Factura (108)”, deberá ingresar la información solicitada.
En el caso del tipo de IVA, puede informar el valor en cero, como también para los casos del monto neto e IVA Recuperable.
Si bien el sistema le entregará un mensaje de error informando que los valores deben ser distintos de cero, al presionar Aceptar el registro será guardado correctamente en su Registro de Compras.
|