Se deben ingresar los antecedentes básicos de la Factura (Tipo de documento,
folio, RUT del proveedor, tasa de impuesto, nombre o Razón Social del proveedor,
tipo de impuesto y fecha de emisión
del documento), como también, se debe ingresar la información del Monto Neto,
Monto Impuesto al Valor Agregado, Código Otro Impuesto, Tasa Otro Impuesto,
Monto Otro Impuesto (Con Crédito), Monto Otro Impuesto (Sin Crédito) y Monto
Total.
Existen ejemplos para el registro de las Facturas de
Proveedores con Impuestos Específicos con y sin Derecho a Crédito
en menú
Declaraciones Juradas, opción Declaraciones
juradas de IVA F3327 y F3328, sección Ayudas,
Ejemplo llenado libro de compras.
Puede obtener mayor información relativa a este tema en el sitio Web del SII,
menú
Declaraciones
Juradas IVA, opción Declaraciones Juradas de IVA. Además en el menú
Normativa y Legislación, opción Resoluciones,
Resolución N°
5 de 2014, la
que deja sin efecto
Resolución N° 117 de 2011.
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