363 / 808
363
49 Retención de Impuesto sobre gastos rechazados y
otras partidas (Tasa 45%) según Art. 79.
923
Retención de Impuesto sobre
activos subyacentes (Tasa
20% y/o 35%) según Art. 79.
924
925
+
50 Impuesto Único Talleres Artesanales.
21
Impuesto Único Pescadores
Artesanales.
43
756
+
51 Impuesto Único por Retiros de Ahorro Previsional
Voluntario (según N° 3 inciso 1° Art. 42 bis).
767
Restitución
Crédito
por
Gastos
de
Capacitación
Excesivo (Art. 6°, Ley N°
20.326).
862
863
+
DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS
52 Reliquidación Impto. Glob. Compl. por Término de Giro (Art. 38 bis).
51
63
71
-
53 Pagos Provisionales (Art. 84).
36
Crédito Fiscal AFP (Art. 23
D.L. N° 3.500)
848
849
-
54 Crédito por Gastos de Capacitación.
82
Crédito por Rentas Fondos
Mutuos con derecho a
devolución (Art. 18 quáter y/o
Art. 108).
768
769
-
55 Crédito Empresas Constructoras.
83
Crédito por Reintegro Peajes.
(Ley N° 19.764)
173
612
-
56 Retenciones por rentas declaradas en línea 6
(Recuadro N°1).
198
1.200.000
Mayor Retención por sueldos
y pensiones declaradas en
línea 9.
54
611
1.200.000
-
57 Retenciones por rentas declaradas en líneas 7 y/o 51
código 767.
832
Retenciones
por
rentas
declaradas en líneas 1, 3, 4,
5, 40, 43 y 44.
833
834
-
58 PPUA sin derecho a devolución (Arts. 31 N°3 y 41 A
letra D N°7).
912
PPUA con derecho a
devolución (Arts. 31 N°3 y 41
A letra D N°7).
167
747
-
59
Remanente de crédito por Reliquidación del Impuesto
Único de Segunda Categoría y/o por Ahorro Neto
Positivo, proveniente de líneas 29 y/o 30.
119
Remanente de crédito por
impuesto
de
Primera
Categoría proveniente de
línea
31
116
6.795.133
757
6.795.133
-
60
Créditos puestos a disposición de los socios por la
sociedad, con tope del total o saldo del impuesto
adeudado.
58
Crédito por Sistemas Solares
Térmicos (Ley N° 20.365).
870
871
-
61 Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley N° 18.768.
181
Retenciones sobre intereses
según Art. 74 N° 7.
881
882
-
62 Cargo por Cotizaciones Previsionales según Arts.89 y Sgtes. D.L. N° 3
.
500.
900
+
63
RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA
(Si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet).
305
(7.370.133)
=
ROL UNICO TRIBUTARIO
01
Primer Apellido o Razón Social
02
Segundo Apellido
05
Nombres
03
-
(e) MONTO DONACIÓN NO RECUPERABLE
Ø
Donación efectuada reajustada…………………………………. $ 15.000.000
Ø
Menos:
Donación recuperada como crédito mediante Línea 28
(Código 609)…………………………………………………… $ (6.875.000)
Ø
Monto donación que no se puede recuperar como crédito ni
como gasto……………………………………………………...
$ 8.125.000
REMANENTE DE CREDITO
64
SALDO A FAVOR
85
7.370.133
+
IMPTO. A
PAGAR
67
Impuesto Adeudado
90
+
65
Menos: Saldo puesto a disposición de los
socios.
86
-
68
Reajuste Art.72 línea 67 : %
39
+
DEVOLUCION SOLICITADA
69
TOTAL A PAGAR (Líneas
67+68
)
91
=
66
Monto
87
7.370.133
=
RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO
SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO
BANCARIA
RECARGOS POR
MORA EN EL
PAGO
70
MAS: Reajustes declaración fuera de plazo
92
+
301
Nombre Institución Bancaria
306 Número de Cuenta
71
MAS: Intereses y Multas declaración fuera de
plazo
93
+
72
TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70+71)
94
=
780
Tipo de Cuenta
(Marque con una X según corresponda)
Cuenta Corriente
Cuenta Vista
Cuenta de Ahorro
Si el resultado es positivo, trasládelo a línea 67